Proces korekty faktury sprzedażowej obejmuje identyfikację potrzeby korekty, wystawienie dokumentu korygującego, wysyłkę do KSeF i powiadomienie kontrahenta.
Kluczowe etapy:
1. Identyfikacja błędu / powodu korekty
2. Weryfikacja danych faktury pierwotnej
3. Wystawienie faktury korygującej
4. Walidacja korekty (powiązanie z fakturą pierwotną)
5. Wysyłka korekty do KSeF
6. Pobranie nowego numeru KSeF i UPO
7. Powiadomienie kontrahenta
8. Aktualizacja księgowań
📊 Schemat procesu
graph TD
A([🏁 Start]) --> B[🔍 Identyfikacja\nbłędu/powodu korekty]
B --> C[📋 Weryfikacja faktury\npierwotnej w KSeF]
C --> D[📝 Wystawienie\nfaktury korygującej]
D --> E{✅ Walidacja\npowiązania z FA?}
E -->|Błąd| F[🔴 Korekta danych]
F --> D
E -->|OK| G[📤 Wysyłka korekty\ndo KSeF]
G --> H[✅ Pobranie numeru KSeF\ni UPO korekty]
H --> I[📧 Powiadomienie\nkontrahenta]
I --> J[📊 Aktualizacja\nksięgowań]
J --> K([🏁 Koniec])
style A fill:#10b981,stroke:#059669,color:#fff
style K fill:#10b981,stroke:#059669,color:#fff
style F fill:#ef4444,stroke:#dc2626,color:#fff